Nesset kommune aarsrapport 2017

107 ENHETENE (ikke utbetalt) fra 2014 kr 52 056 til utviklingsfondet. Det ble behandlet 12 saker og samla innvilget beløp er på kr 818 000. Oversikt over søkere, formål og vedtak i Utviklingsfondet for indre Nesset kommer frem under: «Nesset som kraftkommune». Resultatvurdering Kommunenes administrasjon er liten og det er viktig at kommunens ressurser blir brukt effektivt og riktig. Det er et økende behov for samhandling mellom de forskjellige fagområdene i enheten med krav om god kvalitet i saksbehandling og krav til dokumentasjon. Fagområdene i enheten rapporterer til enhetsleder. Enheten består av avdelingene «Vei, vann og avløp», «Kommunale bygg og eiendommer» samt «Brann- og rednings­ tjenesten» I tillegg kommer prosjektlede­ re for investeringsprosjekter. 31. mars 2017 ble Nessethallen offisielt åpnet med en stor åpningsfest for alle kommunens innbyggere. Dette er hittil det største byggeprosjekt i Nesset kom­ mune sin regi. Flerbrukshallen har fra første dag vært flittig benyttet av både skole, idretts- og kulturaktiviteter. Klatreveggen i Nessethallen ble åpnet 2. november. I høst ble Gussiåsvegen utbedret med nye stikkrenner og grøfter før reasfalte­ ring. Utbedringene ble noe mer omfat­ tende enn først beregnet. Brann- og redningstjenesten har hatt flere utrykninger enn tidligere år. Utgift­ ene har derfor vært høyere enn beregnet. Brann- og redningstjenesten i Eidsvåg gjør derfor endringer i forbindelse med vaktordningene. Denne endringen vil ikke innbyggerne merke noe til. Det har vært jobbet mye med å redusere sykefraværet. Det er nå på 6,17 % mot 10,04 % i 2017. Arbeidet med Nye Molde kommune startet opp i 2017. Enhetens avdelings­ ledere og saksbehandlere har gjennom kartleggingsarbeidet fått et innblikk i de 3 kommuners ulike arbeidsområder. Avdelingslederne har gjennomført studi­ et «Ledelse av prosesser» sammen med ansatte i Molde, Misund og Nesset. Kommunen har mange flotte og kostbare anlegg og eiendommer. Utfordringa blir å oppfylle krav som stilles til drift og vedlikehold med de ressurser enheten disponerer. Brann- og redningstjenesten har høy fokus, slik at kommunens inn­ byggere og gjester skal føle seg trygge. Økonomisk resultat Enhet Regnskap 2017 Regulert budsjett 2017 Opprinnelig budsjett 2017 Avvik fra regulert budsjett Avvik % Regnskap 2016 Teknisk, samfunn og utvikling 29 044 658 26 737 000 24 639 000 -2 307 658 -8,6 26 529 611 Sjølkost (VARSF) -149 203 -888 000 -888 000 -738 797 -83,2 -910 630 Enheten har et merforbruk i 2017. Regnskapstallene for de forskjellige ansvarsområdene viser mange minuser og plusser som summeres opp i resul- tatet. Avviket skyldes i hovedsak merutgifter i vedlikehold av kommunens eiendommer og veier, lønnsutgifter til «unormalt» mange brannutrykninger, færre oppmålingssaker samt utgifter til grunnundersøkelser for gang- og sykkelvei til Rød. KOSTRA tall 2016 Nesset Molde Landssnitt Sykkel-, gangveier/turstier 7 km 69 km Reguleringsplaner, behandlingstid 95 dg 110 dg 150 dg Årsgebyr avløpstjenesten ekskl. mva kr 2 601 kr 2 105 kr 4 270 Årsgebyr for avfallstjenesten ekskl. mva kr 2 503 kr 3 040 kr 2 719 Kommunal vei og gate pr. km kr 70 873 kr 159 238 kr 141 615 Årsgebyr vannforsyning ekskl. mva kr 4 882 kr 1 759 kr 3 969