Nesset kommune aarsrapport 2017

40 NESSET KOMMUNE // ÅRSRAPPORT 2017 REGNSKAPSSKJEMA Regnskapsskjema 1A – drift 2017 2016 (Minus = inntekt) Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue -76 676 340 -82 238 000 -82 238 000 -75 914 602 Herav: naturressursskatt -10 548 660 -11 500 000 -11 500 000 -10 488 495 Rammetilskudd 1) -107 187 287 -97 476 000 -96 768 000 -97 354 036 Eiendomsskatt 2) -18 409 510 -18 400 000 -19 000 000 -21 424 647 Konsesjonsavgifter -8 367 303 -8 367 000 -8 367 000 -8 367 303 Momsrefusjon -5 805 660 -5 000 000 -5 000 000 -5 678 960 Konsesjonskraftinntekter 3) -5 430 822 -4 750 000 -4 750 000 -5 653 089 Kompensasjonsinntekter renter/avdrag -448 277 -535 000 -535 000 -644 105 Sum frie disponible inntekter -222 325 199 -216 766 000 -216 658 000 -215 036 742 Renteinntekter fra bank -657 521 -500 000 -500 000 -702 081 Renteinntekter utlån -384 469 -145 000 -145 000 -256 026 Renteinntekter Nesset kraft as 4) -963 375 -1 030 000 -1 030 000 -970 715 Utbytte -1 502 975 -1 521 000 -3 000 000 -3 211 252 Kalkulatoriske inntekter VA -2 673 282 -2 382 000 -2 382 000 -2 346 863 Renteutgifter og andre finansutgifter 6 219 527 6 676 000 6 676 000 6 413 982 Avdrag på lån 12 072 062 12 072 000 12 072 000 10 381 885 Netto finansinntekter/-utgifter 12 109 967 13 170 000 11 691 000 9 308 929 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 1 786 000 1 786 000 0 5 914 000 Til bundne avsetninger 12 434 071 8 367 000 8 367 000 8 431 980 Bruk av tidligere års mindreforbruk -4 980 173 -4 980 000 0 -6 465 222 Bruk av ubundne avsetninger -2 942 000 -2 942 000 -2 692 000 -270 000 Bruk av bundne avsetninger -4 550 000 -4 550 000 -4 550 000 -5 406 005 Netto avsetninger 1 747 898 -2 319 000 1 125 000 2 204 753 Overf. til investeringsregnskapet 0 0 0 0 Til fordeling -208 467 334 -205 915 000 -203 842 000 -203 523 059 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 204 431 339 205 915 000 203 842 000 198 542 886 Merforbruk/mindreforbruk -4 035 995 0 0 -4 980 173 1) Spesifikasjon av rammetilskuddet: Innbyggertilskudd og utg.utjevning -87 893 325 -87 870 000 -87 960 000 -83 727 000 Småkommunetilskudd -5 543 000 -5 543 000 -5 543 000 -5 475 000 Skjønnstilskudd -1 954 000 -1 744 000 -1 744 000 -2 880 545 Inntektsutjevning -6 751 962 -1 521 000 -1 521 000 -4 871 491 Beredskap mot mobbing -385 000 -385 000 0 -400 000 Regionsentertilskudd -247 000 0 0 0 Vedlikeholdstilskudd -413 000 -413 000 0 0 Tilskudd gang-/sykkelveg langs FV62 -4 000 000 0 0 0