Nesset kommune aarsrapport 2017

41 ORGANISASJON Regnskapsskjema 1B – fordelt til enhetene drift 2017 2016 Enhet Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Avvik fra regulert budsjett Avvik % Regnskap Rådmannens stab/støtte, inkl. fellesutg. 25 557 031 25 432 000 24 578 000 -125 031 -0,5 25 917 176 Herav: Kommunale fellesutgifter/-inntekter 6 349 811 6 526 000 6 513 000 176 189 2,7 6 535 918 Kirkelig fellesråd * 3 925 000 3 925 000 3 725 000 0 0,0 3 863 000 Rådmannens stab/støtte 7 821 445 8 033 000 7 915 000 211 555 2,6 8 671 572 Skolefaglig rådgiver 7 460 775 6 948 000 6 425 000 -512 775 -7,4 6 846 685 Servicekontor 3 602 083 3 460 000 3 221 000 -142 083 -4,1 3 203 263 Politisk virksomhet 2 118 276 2 404 000 2 376 000 285 724 11,9 2 374 009 Eidsvåg barne- og ungdomsskole ** 22 185 875 22 480 000 22 987 000 294 125 1,3 21 288 830 Indre Nesset barne- og ungdomsskule 10 234 332 11 019 000 10 874 000 784 668 7,1 10 271 046 Barnehagene 19 190 286 20 106 000 19 770 000 915 714 4,6 19 260 745 Helse og omsorg 88 946 921 88 147 000 86 785 000 -799 921 -0,9 84 903 088 Teknisk, samfunn og utvikling 29 044 658 26 737 000 24 639 000 -2 307 658 -8,6 26 529 611 Selvkost (VARSF) *** -149 203 -888 000 -888 000 -738 797 -83,2 -910 630 Kultur 4 105 395 4 250 000 4 015 000 144 605 3,4 3 899 097 NAV -404 314 2 455 000 2 407 000 2 859 314 116,5 1 806 650 Reserver 0 313 000 3 078 000 313 000 0 Totalt 204 431 339 205 915 000 203 842 000 1 483 661 0,7 198 542 886 Regnskapsskjema 1A – drift 2017 2016 (Minus = inntekt) Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2) Eiendomsskatt, næring, verk og bruk -11 530 190 -11 600 000 -12 200 000 -14 776 784 Eiendomsskatt, bolig og fritid -6 879 320 -6 800 000 -6 800 000 -6 647 864 3) Nesset kraft as selger kommunens konsesjonskraft for Nesset kommunes regning og risiko. Dette utløser følgende tall for: 2017 2016 salgsinntekter 15 481 949 14 917 020 kjøp (Statkraft) -9 228 347 -8 879 694 Nesset kraft as, eksterne kostnader -822 780 -384 237 netto i kommunens regnskap 5 430 822 5 653 089 Salg av antall MWh 58180 58180 Gjennomsnittlig overskudd øre/kWh 9,33 9,72 4) Avtale ansvarlig lån i Nesset kraft as, 26.2.2014. Avdragsfritt, 3 måneders oppsigelse, rente 6 md Nibor + 1,5 prosentpoeng påslag *) Kommunen dekker også utgifter til renter og avdrag på lån til kirkelig fellesråd sine investeringer (gravplass). **) Enheten har investert i PC-klassesett til kr 444 150. Midlene er overført til investeringsregnskapet ***)I kommunens resultat inngår underskudd på selvkostområdene med kr 0,594 mill., jf. note 9. Det er avskrevet tap på kundefordringer med kr 373 000. Grunnen til avskrevet tap er foreldelse, eller fordi det har vært forsøkt utlegg gjennom namsmannen uten at det var midler å hente hos kunden. Ytterligere redegjørelse for vesentlig avvik tas med under beskrivelse av enhetene.