Nesset kommune aarsrapport 2017

42 NESSET KOMMUNE // ÅRSRAPPORT 2017 Regnskapsskjema 2A – investering 2017 2016 Note Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler 10 62 653 140 107 102 200 102 537 000 75 754 379 Utlån og forskutteringer 1 839 000 4 000 000 4 000 000 7 843 000 Kjøp av aksjer og andeler 929 095 1 020 000 920 000 2 886 850 Avdrag på lån 971 218 995 000 995 000 950 356 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 Avsetninger 781 668 0 0 88 314 Årets finansieringsbehov 67 174 120 113 117 200 108 452 000 87 522 899 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 36 281 294 58 177 000 54 829 000 57 058 449 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 1 936 756 Tilskudd til investeringer 1) 3 400 000 3 150 000 3 150 000 6 170 000 Kompensasjon for merverdiavgift 9 654 600 16 084 000 15 294 000 13 185 317 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 2) 16 276 886 33 289 000 33 289 000 2 285 060 Andre inntekter 0 0 0 28 354 Sum ekstern finansiering 65 612 780 110 700 000 106 562 000 80 663 936 Overført fra driftsregnskapet 444 150 0 0 128 000 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 Bruk av avsetninger 1 117 190 2 417 200 1 890 000 6 730 963 Sum finansiering 67 174 120 113 117 200 108 452 000 87 522 899 Udekket/udisponert 0 0 0 0 1) Herav spillemidler i 2017: Kr 3 400 000 til flerbrukshall. Vilkår: Det er anleggseier sin plikt å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig virksomhet i 30 år fra ferdigstillelse. Det stilles krav til drift og vedlikehold av anleggene. Jf. forskrift om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet V-0732. 2) Herav kr 13 000 000 i tilskudd for «NOS ombygging demens». Tilsagn på kr 33 890 000 til ombygging av 18 sjukeheimsplasser, datert 5.7.2017 (2017/311-5). Vilkår, bl.a: «Dersom sykehjemsplassene overdras, disponeres av annen person/husstand eller tas i bruk til annet formål enn forutsatt før det er gått 30 år fra utbetaling av tilskuddet, kan hele tilskuddsbeløpet kreves tilbake fra kommunen.» Netto utgifter - prosentvis fordeling mellom enheter / avdelinger Barnehage 9,4 % Politisk virksomhet 1,0 % Servicekontoret 1,8 % Skolefaglig rådgiving 3,6 % Rådmann med stab / støtte 3,8 % Kirkelig fellesråd 1,9 % Kommunens fellesutgifter 3,1 % Kultur 2,0 % TSU inkl. selvkost 14,1 % Eidsvåg barne- og ungdomsskole 10,9 % Indre Nesset barne- og ungdomsskole 5,0 % Helse og omsorg 43,5 % Nav Nesset -0,2 %