Nesset kommune aarsrapport 2017

43 ORGANISASJON Regnskapsskjema 2B – investeringsprosjekter 2017 Investeringer – prosjektregnskap 2B Årets budsjett / regnskap Totalt prosjekt Total ramme Ferdig Prosj.nr Navn på prosjekt Budsjett 2017 Brukt pr. 31.12.17 Rest + overskrid - Brukt tidl. år Brukt pr. 31.12.17 Vedtatt 1) Forventa slutt år 180015 Kjøp av grunn 0 39 983 -39 983 39 983 2017 600158 Flerbrukshall, prosjektledelse, uforut- set kostnader, mv, jf. pro 600324 3 000 000 2 547 715 452 285 5 047 552 7 595 267 8 420 000 2017 600324 Flerbrukshall, totalentrepr., jf. pro 600158 7 694 000 7 240 633 453 368 36 653 125 43 893 758 44 000 000 2017 600217 Utbedring ledningsnett - vann 300 000 283 342 16 658 0 283 342 2017 600218 Utbedring ledningsnett - avløp 300 000 0 300 000 0 0 2017 600228 Skansen - digitalisering eien- domsarkiv 47 000 40 050 6 950 1 701 582 1 741 632 1 750 000 2017 600234 IKT - investeringer 500 000 228 150 271 850 0 228 150 2017 600263 Utskifting asbestledninger Raudsand 500 000 107 864 392 136 0 107 864 2017 600284 Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg 500 000 101 782 398 218 6 186 517 6 288 299 6 469 000 2018 600286 Asfaltering/rehabilitering kommunale veger/plasser 2 034 000 2 871 572 -837 572 2 871 572 2017 600288 Eidsvåg sentrum (Alstadplassen) 335 000 137 656 197 344 2 698 770 2 836 426 3 000 000 2017 600291 Forlengelse av avløpsrør 2 000 000 66 177 1 933 823 152 084 218 261 2 138 000 2018 600292 Rehabilitering av vannkummer 300 000 220 530 79 470 0 220 530 2017 600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk 15 000 000 10 299 875 4 700 125 3 793 837 14 093 712 22 350 000 2018 600299 Kunstgrasbanen, nytt dekke 148 000 147 738 262 3 282 548 3 430 286 3 542 000 2017 600317 Trafikksikring kommunale veger 1 000 000 775 403 224 597 3 744 121 4 519 524 4 663 000 2017 600320 Renholdsutstyr - TSU 273 000 264 138 8 863 27 683 291 821 300 000 2017 600322 Vakt- og mannskapsbil, brann (K 95/15) 5 375 000 5 354 006 20 994 0 5 354 006 2017 600323 Utstyr brann (K 95/15) 346 000 346 000 0 292 055 638 055 638 000 2017 600330 NOS - ombygging demensavdeling, gjennomf. (oppdat. totalramme K-sak 71/17 den 19.10.2017, kr 65,7 mill.) 54 830 000 26 581 897 28 248 103 681 638 27 263 535 65 700 000 2018 600331 NOS - rehab. bårerom, branndører 583 000 0 583 000 417 392 417 392 1 000 000 2017 600337 Flerbrukshall - inventar og utstyr 1 250 000 886 065 363 935 0 886 065 2017 600338 Flerbrukshall - klatrevegg 1 500 000 1 198 963 301 037 0 1 198 963 2017 600339 Velferdsteknologi helse og omsorg 400 000 191 617 208 383 0 191 617 2017 600340 NOS - senger og takheiser 560 000 228 474 331 526 0 228 474 2017 600341 Garasje til miljøbil og vedproduksjon- slokale 1 000 000 106 236 893 764 0 106 236 2018 600342 Brannstasjon Eidsvåg - rehabilitering 200 000 179 226 20 774 0 179 226 2017 600343 Eresfjord brannstasjon - etablering ny stasjon 3 500 000 383 437 3 116 563 0 383 437 2018 600344 Bofellesskap funskj.hemma , Holtan 4 leiligheter 1 000 000 509 178 490 822 0 509 178 2018 600346 Kunstgrasbanen, utstyr til vedlikehold 100 000 90 625 9 375 90 625 2017 600347 Eresfj. Barneh.,utelager/vognskur 350 000 0 350 000 0 2018 600348 Digitale kart/ortofoto 400 000 400 000 0 400 000 2017 600349 Brannsikring Holtan, bofellesskap og omsorgsboliger 500 000 0 500 000 0 2017 600350 Helsesenter, omsorgsboliger, heimet- jeneste 700 000 58 958 641 042 58 958 2019 600351 Utstyr vintervedlikehold, kunstgress- banen 150 000 124 500 25 500 124 500 2017 600352 Boligtomt Haramsmarka 427 200 227 200 200 000 227 200 2017 600360 EIBUS - klassesett PC 0 444 150 -444 150 444 150 2017 SUM 107 102 200 62 683 140 44 419 060 64 532 130 127 215 270 163 970 000 1) Denne kolonnen er oppdatert iht. vedtatt budsjett 2017 og regulert budsjett 2017, samt midler avsatt i økonomiplan (for 2017-2020)