Nesset kommune aarsrapport 2017

91 ENHETENE Økonomisk resultat Avviksforklaring: Enhetens mål i forhold til økonomisty­ ring var at enheten skal komme ut på plussiden uten tilføring av midler fra disposisjonsfondet i løpet av året. Regn­ skapsførte netto utgifter for enheten i 2017 var kr 800 000 mer enn budsjettert. Enheten har i løpet av året ikke mottatt tilleggsbevilgning belastet disposisjons­ fondet. Årsaken til avviket mellom regn­ skapstall og budsjett og som enhetsleder ikke hadde kontroll over var at enheten fikk kr 400 000 i økte lønnsutgifter som følge av lokale forhandlinger høsten 2017. Dette er utgifter utover det som enheten fikk tilført og som skulle dekke økte lønnsutgifter bla. som følge av lokale forhandlinger. Endringer i refusjonsord­ ningen når det gjelder ressurskrevende brukere resulterte i at Nesset kommune får kr 400 000 mindre i tilskudd. Tabell nr. 3 Dekningsgrad institusjonsplasser. 31.12.16 Kommune Dekningsgrad innbyggere 80+ i % Andel 80+ som har plass på sjukeheim i % Nesset 26,7 20,8 Gjemnes 25,6 15,8 Molde 18,3 12,9 Tingvoll 18,2 15,1 Sunndal 24,0 17,6 Midsund 20,0 10,3 Kristiansund 16,0 11,0 Aukra 20,2 17,0 Rauma 20,8 17,6 Fylket 18,1 13,7 Økonomisk resultat Enhet Regnskap 2017 Regulert budsjett 2017 Opprinnelig budsjett 2017 Avvik fra regulert budsjett Avvik % Regnskap 2016 Helse og omsorg 88 946 921 88 147 000 86 785 000 -799 921 -0,9 84 903 088 Tabell nr. 2 Befolkningsframskrivinger i Nesset, Midsund og Molde fra 2020 til 2035 Nesset Midsund Molde 2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 Innbyggere totalt 2927 2883 2840 2827 2135 2179 2239 2299 27803 29091 30337 31415 70 + 503 535 623 660 340 364 386 407 3734 4338 4981 5485 80 + 211 216 257 286 139 137 167 187 1298 1521 2047 2421 90 + 46 47 51 53 36 33 31 32 279 302 326 429 Tabell nr. 1 gir en oversikt over antall årsverk fordelt på ulike fagpersoner innen helsetjenesten. Tabellen tilsier at Nesset er bra bemannet når det gjelder helsesøstre og jordmor, mens ergoterapitjenesten kommer dårligst ut når der gjelder antall årsverk. Tabell nr. 2. I følge SSB befolknings- framskriving (MMM) går det fram at det i Nesset kommune i 2035 vil være 1 449 personer i aldersgruppen mellom 20 og 67 år og 808 personer over 67 år. Dvs. at det er 1,79 yrkesaktive (20 – 67) sett i forhold til gruppen over 67 år. I Molde kommune er det tilsvarende tallet 2,73. Dersom en slår sammen Nesset, Midsund og Molde kommune er det tilsvarende tallet i 2035 2,62. Antall innbygger over 80 + er beregnet økt fra 2020 til 2035 med 35,5% i Nesset, 34,5% i Midsund og 86,5% i Molde kommune. Til opplysning er den samme prosenten i Gjemnes 113,23. (tabellen er den samme som i årsmeldingen for 2016) Tabell nr. 3 viser dekningsgrad når det gjelder institusjonsplasser i forhold til antall innbyggere 80 + pr. 31.12.16. Nesset er den kommune er sammenlig- net med en del omliggende kommuner som har størst dekningsgrad og størst andel innbygger over 80 år som er på institusjon. I 2018 vil dekningsgraden når det gjelder Nesset ligge på ca. 24 %. Tabell nr. 1 Helsetjenesten – årsverk fagpersoner pr. 10 000 innbyggere Nesset Molde Midsund Kommunegr 2 Fylket Leger 13,5 10,8 13,1 12,8 11,3 Fysioterapeuter 9,1 10,1 10,0 10,6 8,7 Ergoterapeuter 1,7 3,2 0 2,8 3,1 Psykiatriske sykepl./vernepl. 5,1 6,0 12,8 6,3 4,5 Helsesøstre pr. 10 000 innb. 0 – 5 år 118,3 63.3 73,1 77,0 Jordmor årsverk pr. 10 000 fødsler 166,7 138,9 107,1 73,6