63301 Nesset aarsrapport 2018 flipbook

26 NESSET KOMMUNE // ÅRSRAPPORT 2018 Hva er hovedmålet? Hva handler det om? Målbart mål Resultat Kvalitet i tjenestene Levere lovpålagte tjenester med god kvalitet i rett tid - plan- og byggesak, velferd, helse og omsorg, skoler og barnehager mm. Tilsynsrapporter, forvaltningsrevisjon, meldte avvik. Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset. Nasjonale prøver på barne- og ungdoms­ skolene og eksamen på ungdomsskolen. Tilsyn 2018 • Arkivverket – tilsyn med arkiva i Nesset kommune • Tilsyn - barnehagene i Nesset • Forvaltningsrevisjon – Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering. Merknader og gitte pålegg er fulgt opp, samt revisjonens anbefalin- ger revisjonsrapporten. Det har vært gjort et stort arbeid med bedre dokumentasjon, flere rutiner, elektronisk uttrekk fra sak-/arkivsystem og plan for avslutning og deponering av papirarkiv. Helse og omsorg deltar i læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kroniske syke. «Hva er viktig for deg?» og «Hva er i veien med deg?» Mål: Utvikle pasientforløp og systematisk tverrfaglig oppfølging. Resultat nasjonale prøver ligger på, eller like under, nasjonalt snitt. Grunnskolepoeng skoleåret 2017-18 ligger omtrent på nasjonalt snitt. Elevundersøkelser viser at elvene trives i skolen. God barnehagedekning – ingen barn på venteliste Eidsvåg barnehage - fylkets første godkjente trafikksikre barnehage av Trygg trafikk. Motiverte medarbeidere Kommunen skal være en god og attraktiv arbeidsplass Medarbeidere skal ha nødvendig og riktig kompetanse. Fokus på lederskap i alle ledd av organisa­ sjonene – holdninger og verdier Lavt sykefravær Hvor mange ansatte har tatt videreutdanning, deltatt i lederutvikling. Redusere sykefraværet med 10 %. Gjennomføre medarbeidersamtaler Kommunen deltar i det statlig initierte videreutdanningsløpet for under- visningspersonell der stat, kommune og ansatt bidrar etter en sentralt bestemt fordelingsnøkkel av kostnadene. Fire personer har fått tilskudd og/eller permisjon for å ta videreut­ danning på høyskolenivå. Samlet sykefravær i 2018: 7,30 % (2017 7,58 %) I perioden 2014 – 2018 er det totale fraværet redusert med 22,43 %. Medarbeidersamtaler - delvis gjennomført. God økonomistyring Riktig ressursforvaltning Samsvar mellom budsjett og regnskap Netto driftsresultat Netto driftsresultat er positivt med 2,3 millioner kroner, dvs. 0,7 pst av driftsinntektene. Kommunens driftsregnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 6,24 millioner kroner. Drift – frie inntekter og finans Økte skatteinntekter, merinntekt på salg av konsesjonskraft og økt rammeoverføring (ekstra skjønnsmidler.) Drift – enhetene Totalt for enhetene er det en innsparing i kostnader med 1,96 millioner kroner (se årsrapport kap. Økonomi – resultat og analyser) Helhetlig og langsiktig planlegging Vektlegge viktige lang- siktige utfordringer for samfunnsutviklingen Utarbeide handling- splaner som setter konkrete, målbare, oppnåelige, realistiske og tidsbestemte mål. Rullering av kommune- plan, sektorplaner og økonomiplan og årsbudsjett. Kommunal planstrategi. Virksomhetsplaner Kommunal planstrategi for Nesset kommune 2018 – 2019, vedtatt 25.09.18 (merknad etter forvaltningsrevisjon). Vedtatt temaplan for helse og omsorg for perioden 2018 – 2025. Hovedplan vann og avløp 2020 – 2028, lagt ut til offentlig ettersyn Utarbeidet vedlikeholdsplan for kommunale bygg og anlegg. Kommunedelplan: Hovedplan vann og avløp 2020 – 2028 Handlingsplan kommunale veger 2019 - 2022 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT Digitalt førstevalg Ny versjon av nettsidene med nytt design og oppgradert brukergrensesnitt lansert 16. mai 2018. Stor utskifting av PC park på grunn av flytting fra IKT Orkide til ROR-IKT. God utnyttelse av kom- munal bygg Vedlikehold, oppgrader- ing av standard. Ingen kommunale bygg bør stå tomme. Brukerundersøkelser Flere store investeringsprosjekt har bidratt til bedre utnyttelse av kom- munale formålsbygg – mellom annet ombygging av Nesset omsorgs- senter og nytt renseanlegg Eidsvåg vannverk. Det er utarbeidet vedlikeholdsplan for kommunale bygg og anlegg.