63301 Nesset aarsrapport 2018 flipbook

39 ORGANISASJON REGNSKAPSSKJEMA Regnskapsskjema 1A – drift 2018 2017 (Minus = inntekt) Note Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue -81 794 358 -81 133 000 -81 133 000 -76 676 340 Herav: naturressursskatt -11 386 865 -10 500 000 -10 500 000 -10 548 660 Rammetilskudd 1) -103 473 725 -102 374 000 -102 374 000 -107 187 287 Eiendomsskatt 2) -18 222 824 -18 223 000 -18 362 000 -18 409 510 Konsesjonsavgifter -8 367 303 -8 367 000 -8 367 000 -8 367 303 Momsrefusjon -5 481 098 -6 000 000 -6 000 000 -5 805 660 Konsesjonskraftinntekter 15 -11 102 275 -7 800 000 -5 300 000 -5 430 822 Kompensasjonsinnt., renter/avdrag -221 646 -322 000 -322 000 -402 195 Havbruksfond -2 390 609 -2 392 000 0 -46 082 Sum frie disponible inntekter -231 053 838 -226 611 000 -221 858 000 -222 325 199 Renteinntekter fra bank -721 420 -600 000 -600 000 -657 521 Renteinntekter utlån -257 737 -150 000 -150 000 -384 469 Renteinntekter Nesset kraft as 15 -930 345 -930 000 -844 000 -963 375 Utbytte -2 088 650 -2 099 000 -3 000 000 -1 502 975 Kalkulatoriske inntekter VA -3 494 903 -3 316 000 -3 316 000 -2 673 282 Renteutgifter, provisj. o.a.finansutgifter 6 494 508 6 000 000 6 000 000 6 219 527 Avdrag på lån 11 736 000 11 736 000 11 736 000 12 072 062 Netto finansinntekter/-utgifter 10 737 453 10 641 000 9 826 000 12 109 967 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 5 674 000 5 674 000 0 1 786 000 Til bundne avsetninger 8 429 866 8 367 000 8 367 000 12 434 071 Bruk av tidligere års mindreforbruk -4 035 995 -4 036 000 0 -4 980 173 Bruk av ubundne avsetn -5 448 000 -5 448 000 -3 773 000 -2 942 000 Bruk av bundne avsetninger -4 550 000 -4 550 000 -4 550 000 -4 550 000 Netto avsetninger 69 871 7 000 44 000 1 747 898 Overf. til investeringsregnskapet 0 0 0 0 Til fordeling -220 246 515 -215 963 000 -211 988 000 -208 467 334 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 214 006 362 215 963 000 211 988 000 204 431 339 Merforbruk/mindreforbruk -6 240 153 0 0 -4 035 995 1) Spesifikasjon av rammetilskuddet: Innbyggertilskudd og utg.utjevning -91 622 000 -91 507 000 -91 507 000 -87 893 325 Småkommunetilskudd -5 543 000 -5 543 000 -5 543 000 -5 543 000 Skjønnstilskudd -1 703 753 -1 435 000 -1 435 000 -1 954 000 Inntektsutjevning -4 115 972 -3 400 000 -3 400 000 -6 751 962 Beredskap mot mobbing 0 0 0 -385 000 Regionsentertilskudd -489 000 -489 000 -489 000 -247 000 Vedlikeholdstilskudd 0 0 0 -413 000 Tilskudd gang-/sykkelveg langs FV62 0 0 0 -4 000 000 2) Eiendomsskatt, næring, verk og bruk -11 094 265 -11 100 000 -11 100 000 -11 530 190 Eiendomsskatt, bolig og fritid -7 128 559 -7 123 000 -7 262 000 -6 879 320