63301 Nesset aarsrapport 2018 flipbook

40 NESSET KOMMUNE // ÅRSRAPPORT 2018 Regnskapsskjema 1B – fordelt til enhetene drift 2018 2017 Enhet Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Avvik fra regulert budsjett Avvik % Regnskap Rådmannens stab/støtte, inkl. fellesutg. 21 547 953 25 161 000 24 210 000 3 613 047 14,4 22 086 757 Herav: Kommunale fellesutgifter/-inntekter 2 627 925 6 244 000 6 200 000 3 616 075 57,9 2 879 537 Kirkelig fellesråd 3 822 000 3 822 000 3 822 000 0 0,0 3 925 000 Rådmannens stab/støtte 7 936 889 8 275 000 8 245 000 338 111 4,1 7 821 445 Skolefaglig rådgiver 7 161 139 6 820 000 5 943 000 -341 139 -5,0 7 460 775 Servicekontor 4 075 867 4 013 000 3 992 000 -62 867 -1,6 3 602 083 Politisk virksomhet 2 071 325 2 436 000 2 449 000 364 675 15,0 2 118 276 Eidsvåg barne- og ungdomsskole 21 496 973 22 096 000 22 268 000 599 027 2,7 22 185 875 Indre Nesset barne- og ungdomsskule 10 448 096 10 734 000 10 836 000 285 904 2,7 10 234 332 Barnehagene 22 130 653 22 244 000 22 164 000 113 347 0,5 19 190 286 Helse og omsorg 95 169 190 95 182 000 91 348 000 12 810 0,0 88 946 921 Teknisk, samfunn og utvikling 28 571 491 27 042 000 26 095 000 -1 529 491 -5,7 29 044 658 Sjølkost (VARSF) -473 791 -920 000 -911 000 -446 209 -48,5 -149 203 Kultur 4 920 081 4 565 000 4 475 000 -355 081 -7,8 4 105 395 NAV 4 048 524 3 410 000 2 935 000 -638 524 -18,7 3 065 960 Reserver 0 0 2 127 000 0 0 Totalt 214 006 362 215 963 000 211 988 000 1 956 638 0,9 204 431 339 Utgifter – prosentvis fordeling mellom enhetene Helse og omsorg; 44,5% Barnehagene; 10,3% Indre Nesset barne- og ungdomsskole; 4,9% Eidsvåg barne- og ungdomsskole; 10,0% Politisk virksomhet; 1,0% Servicekontoret; 1,9 Skolefaglig rådgivning; 3,3% Rådmann med stab/støtte; 3,7% Kirkelig fellesråd; 1,8% Kommunens fellesutgifter; 1,2% NAV Nesset; 1,9% Kultur; 2,3% Teknisk, samfunn og utvikling inkl. selvkost; 13,1%