Aarsmelding 2024 NORBR

24 Økonomi Regnskapsresultat Regnskapsresultatet for 2024 viser et mindreforbruk på kr 2 373 000,- etter føring av interne finansier- ingstransaksjoner. Dette er avsatt til disposisjons- fond. Regnskapsresultatet for selvkostområdet feiing/tilsyn 2024 viser et merforbruk på kr 1 264 913,31. Årsprognose Prognose for regnskapsåret 2024 var at man greide å holde budsjett – prognose kr 0,-. For selvkostområdet feiing/tilsyn var også prognosen at man holdt budsjett. Her ble dessverre regnskaps- resultatet dårligere, og det ble et merforbruk på kr 1 264 913,31. Det ble også i løpet av året gjort avklaringer i samråd med revisor og regnskapsavdelingen i Molde kom- mune at selvkostfondet ikke lenger skal ligge hos NORBR, men i den enheten som fakturer for tje- nesten (kommunene). Dette i henhold til veileder for selvkost. NORBR vil fortsatt beregne selvkost etter gjeldende prinsipper, men i stedet for selvkostfond hos selskapet, vil NORBR hvert år sende en avreg- ning som består av differansen mellom det kommu- nene har blitt fakturert og beregnet selvkost. Usikkerhetsfaktorer knytt til driftsbudsjett og prognose gjennom året har vært • Lønnsutgifter og effekt av årets lønnsoppgjør • Prisvekst • Rentenivå resten av året • Størrelsen på driftskostnader i de nyeste brann- stasjonene • Inntekter etter omlegging av tjenesten på hoved- stasjonen Tiltak som ble iverksatt for å holde kontroll utover året • Vakanse i stillinger hvor det var mulig og hen- siktsmessig • Fokus på prosjekt for å få ned antall unødige utrykninger • Økt salg av tjenester ved alarmsentralen • Kostnadskontroll – varer og tjenester: - Spesielt for art Annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester, samt art Kjøp av inventar, utstyr og maskiner - Regler for gjennomføring av bestilling/e-handel hvem handler, hvordan og hvilke summer/kjøp som må godkjennes av seksjonsleder/avdelings- leder etc. • Utsettelse av lånopptak – det ble vurdert fortlø- pende å utsette lånopptak, og i tillegg redusere eller utsette investeringsprosjekter • Rutiner ifm. opprydding etter trafikkuhell – inn- føres og innskjerpes i hele NORBR • Inngått avtale med helseforetaket om beredskap ved landing/letting av ambulansehelikopter Sammendrag