Aarsmelding NORBR 2023

Note 13 - Salgsinntekter og refusjoner Regnskap Reg. budsjett Oppr. Regnskap 2023 budsjett 2022 Salgsinntekter 10 611 803 10 808 000 10 808 000 10 396 830 620 ANNET SALG AV VARER OG TJ., GEBYRER O.L. UTENFOR AVG.OMR 4 108 481 - 3 613 000 - 3 613 000 - 3 696 397 - 650 ANNET MERVERDIAVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTER 6 503 321 - 7 195 000 - 7 195 000 - 6 700 433 - Refusjoner 105 956 576 103 283 000 101 945 000 98 562 037 710 SYKELØNNSREFUSJON 630 705 - 467 000 - 467 000 - 1 322 707 - 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 3 426 896 - 2 666 000 - 2 666 000 - 2 755 362 - 730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER 56 475 - 20 000 - 20 000 - 31 089 - 770 REFUSJON FRA ANDRE 2 121 565 - 190 000 - 190 000 - 756 418 - 780 SALG TIL ANDRE REGNSKAPSENH. SOM INNGÅR I KOSTRA KONSERN 99 720 936 - 99 940 000 - 98 602 000 - 93 696 460 - Andre driftsinntekter 225 972 130 000 130 000 134 058 890 OVERFØRINGER FRA ANDRE 225 972 - 130 000 - 130 000 - 134 058 - Sum driftsinntekter 116 794 351 114 221 000 112 883 000 109 092 924 Note 14 - Lønn inkl. sosiale utgifter Regnskap Reg. budsjett Oppr. Regnskap 2023 budsjett 2022 Lønn inkl. sosiale utgifter 82 601 834 82 148 000 80 787 310 78 637 372 010 FASTLØNN 51 425 288 51 445 150 50 147 944 47 572 020 020 LØNN TIL VIKARER * 1 298 872 889 000 867 000 1 155 279 030 LØNN TIL EKSTRAHJELP 1 840 481 1 664 000 1 664 000 1 889 390 040 OVERTIDSLØNN 3 547 094 3 615 000 3 615 000 5 476 946 050 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 8 171 635 8 152 000 8 152 000 7 841 579 080 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 84 546 125 000 125 000 114 967 090 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER 6 481 691 7 015 984 7 004 288 5 469 175 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 9 752 227 9 241 866 9 212 078 9 118 018 * se også note 20 16