Årsberetning 2021

84 SK Træff feirer opprykk til PostNord ligaen. Foto: Kjell Langmyren - RB Molde FK G19 Norgesmester 2021. Foto: Molde FK NFF Nordmøre og Romsdal ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2021 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt. Kretsen administrerer sine klubber og lag gjennom serier, cupe , turneringer etc. I tillegg driver kretsen utadrettet virksomhet gjennom service, oppfølging og utviklingstiltak i klubbene relatert til rekruttering, spillerutvikling, anleggsutvikling, samt kompetanseutvikling. Miljømessige forhold Arbeidsmiljøet i fotballkretsen anses som tilfredsstillende. Kontorlokalene fungerer bra og bidrar til at den enkelte ansatte opplever en god arbeidssituasjon. Samarbeidet mellom ansatte og tillitsvalgte fungerer godt. Fotballkretsen driver sin virksomhet i Møre og Romsdal fylke og kretsens forretningslokaler ligger i Molde. Året 2021 ble nok en gang preget av koronapandemien. Store deler av vinter/vår var det stor usikkerhet med tanke på oppstart og gjennomføring av sesong. Dette preget også administrasjonen der det ble brukt mye ressurser på planlegging av aktivitet som ikke ble gjennomført. Når det endelig åpnet opp for aktivitet ble det en særdeles hektisk og arbeidskrevende sesong der mye ble gjennomført på kort tid. Det har vært et ønske fra administrasjonen å være i størst mulig grad samlet på kontoret, men samtidig har den digitale utviklingen gjort at alle i større grad har muligheter og frihet ut fra situasjonen til å utføre oppgaver hjemmefra. Pandemien har tæret på administrasjonen, men samtidig er det fortsatt et godt samhold og motivasjonen er god for videre utvikling. Sykefraværet i 2021 var på 6 dager, som tilsvarer ca. 0,4 % av total arbeidstid. Fotballkretsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Aktivitetsregnskap 2021 Aktivitetsregnskapet viser et positivt resultat etter finans på kr. 261.970. Tilsvarende resultat i 2020 var positivt med kr. 650.381. Samlede inntekter utgjorde 6,3 mill. kroner (5,8 mill. kroner i 2020). I forhold til budsjett for 2021 ble inntektene omtr nt 0,2 mill. høyre. Dette er i stor grad i samsvar med budsjett. Lagsavgiftene ble redusert med ca. 600.000 grunnet avkortet sesong, men dette ble kompensert med 70% gjennom regjeringens krisepakke. Vi arrangerte B-lisens i 2021, noe som ikke var tatt med i budsjettet. Dette medførte ca. 600.000 i høyere inntekter, men kostnadene økte også med omtrent tilsvarende. Tar man vekk B-lisenskurset så ville inntektene vært noe lavere, grunnet mindre aktivitet på kurs og tiltak enn normalt på grunn av restriksjoner. Aktivitetskostnadene utgjorde 6,1 mill. kroner (5,2 mill. kroner i 2020). Omtrent 0,1 mill. lavere enn det som var budsjettert. Situasjonen er i stor grad lik som i 2020 med færre kostnadskrevende tiltak på de fleste fagområder på grunn av store deler av året med restriksjoner. B- lisenskurset som ikke lå i budsjettet var likevel med å trekke opp kostnadene, på samme side som inntektene økte omtrent tilsvarende. Kretsens virksomhet er lagt opp slik at stort sett alle tiltak som kurs og samlinger for klubber, ledere, dommere, trenere og spillere har større kostnader enn øremerkede inntekter. Egenandeler for deltakende klubber er da i de aller fleste tilfellene lavere enn kretsens kostnader. Det vil si at kretsen også i 2021 sparte mye på å ha lav aktivitet uten at inntektene i like stor grad ble rammet. https://sign.visma.net/nb/document-check/925a08d9-fe0b-479a-be7c-bbb5d10b9838 Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet www.vismasign.com NFF Nordmøre og Romsdal ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2021 Fotba lkretsens vir somhet er dag todelt. Kretsen administ erer ine kl bber o lag gjennom serier, c per, turneringer etc. I till gg driver kretsen utadrettet virksomhet gjennom service, oppfølging og utviklingstiltak i klubbene relatert til rekruttering, spillerutvikling, anleggsutv kling, samt kompetanseutvikling. Miljømessig forho d Arbeid mi jø t i fotballkretsen anses som tilfredsstillende. Kontorlokalene fungerer bra og bidrar il at den kelte ansatte opplever en god arbeidssituasjon. Samarbeidet mellom ansatte og tillitsvalgte fungerer godt. Fotb ll retsen driv r sin virksomhet i Møre og Romsdal fylke og r tsens forret ingslokaler ligger i Molde. Året 2021 ble nok n gang preget av ko onapandemien. Store deler v vinter/vår var det stor usikkerhet med tanke på oppstart og gjennomfør ng av sesong. Dett preget også dm nist asjonen der det ble brukt mye ressurse på planlegging av aktivi t som ikke ble gjennomført. Når det endelig åpnet opp for aktivitet ble det en særdeles hektisk og arbeidskr vende sesong der mye ble gjennomfør på kort tid. Det har vært et ønske fra administ asjonen å være i størst mulig g ad samlet på kont r t, men samtidig ha n digital utviklingen gj rt at alle i større grad har muligheter og frihet ut fra situasjonen til å utføre oppgaver hjemmefra. Pandemien har tæret på administrasjonen, men samtidig er det fortsatt et godt samhold og motivasjonen er god for vider utvikling. Sykefravær t i 2021 var på 6 dag r, som tilsvarer ca. 0,4 % av total arbeidstid. Fotballkretse virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Aktivitetsregnskap 2021 Aktivitetsregnskapet viser et positivt resultat etter finans på kr. 261.970. Tilsvarende resultat i 2020 var positivt med k . 650.381. S mlede in t kter utgjorde 6,3 mill. kroner (5,8 mill. kr ner i 2020). I forhold til budsjett for 2021 ble inntektene omtre t 0,2 mill. høyre. Dett er i stor grad i samsvar med budsjett. Lagsavgiftene ble r usert m d ca. 600.000 grunnet avkortet sesong, me d t ble mpensert med 70% gj nnom regjeringens krisepakke. Vi arrangerte B-lisens i 2021, noe som i ke var tatt med i budsjettet. Dette medførte ca. 600.000 i høyer i tekter, men kostnade økte også med omtrent tilsvarende. Tar man vekk B-lisenskurset så ville inntektene vært noe lavere, grunnet mindre aktivitet på kurs og tiltak enn normalt på grunn av res riksjoner. Aktivitetskost adene utgjor 6,1 mill. kroner (5,2 mill. kroner i 2020). Omtrent 0,1 mill. lavere en det som var budsjettert. Situasjonen er i stor grad lik som i 2020 med færre kostnad rev nde tilta p de fle t fagområd r på grunn av store deler av året med restriksjoner. B- li ku set som ikke lå i bud jette var likeve med å trekke opp ko tnaden , på samme si som innt ktene økt mtrent tilsv ende. Kr tse s vi ks mhe er lagt opp slik at stort sett alle til ak som kurs og samlinger for klubber, ledere, dommere, trenere og spillere har større kostnader enn øremerked inntekter. Eg nandeler for deltakende klubber er da i de aller fleste tilfellene lavere enn kretsens kostnader. Det vil si at kretsen også i 2021 sparte mye på å ha lav aktivitet uten at inntektene i like stor grad ble rammet. https://sign.visma.net/nb/document-check/925a08d9-fe0b-479a-be7c-bbb5d10b9838 Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet www.vismasign.com