Økonomisk resultat
Driftsrekneskap (i heile 1000)
Rekneskap
2013
Budsjett
2013
Avvik
%-forbruk
Rekneskap
2012
Netto ramme drift
8614
8459
155
102 %
7946
Netto ramme bygg
396
455
-59
87%
404
Sum drift inkl. kostnader bygg
7946
Meir og mindreforbruk 2011-2014 (i heile 1000)
2011
2012
2013
Budsjett 2014
Utgifter
12046
12639
13525
12249
Inntekter
-4320
-4692
-4911
-1570
Netto ramme
7727
7946
8614
0
Budsjett
8392
7599
8459
Avvik
665
-347
-155
Investeringar
Elles har ikkje eininga hatt investeringar i 2013.
Vidareføring av oppgradering-regnskapsprogram.
Kommentarar og avviksforklaringar
Bortfall av inntekter God helse -125`. Meirforbruk ansvar 1201 Felles utgifter med vel 100`
kroner, samt ansvar 1800 Sørviskontoret grunna stillingsauke ( 20 %). Mindreforbruk på
økonomiavdeling og personalkontor.
Positive opplevingar
Øyrikedagen i Molde 21.09.2013. Planleggjarstillinga oppretta i året som er omme. Arbeid
med mange planar oppstarta. Avdelingsleiar på sørviskontoret på plass –endringar av
arbeidsoppgåver. Omstillingar/endringar på økonomiavdelinga. Stortingsvalet gjennomført på
ein god måte. Oppretta kombinert stilling personal/lønn.
42
