Oversikt over samla ramme for hovudansvara på teknisk
Samla meir og mindreforbruk 2011-2014 - (i heile 1000)
2011
2012
2013
Budsjett 2014 (**)
Utgifter (eks. avskriving)
21345
21127
22183
20104
Avskrivingar (*)
2736
3596
3601
4125
Inntekter
-11013
-10091
-11506
-8688
Netto ramme
13068
14632
14378
15540
Budsjett
13719
14344
14700
Avvik
-651
287
-322
* Avskrivingar utgjer 14% av brutto ramma for 2013 og aukar til 17% i 2014,
** totale inntekter og utgifter 2014 er i budsjett ikkje inkludert mva og mva komp. Her kjem ei budsjettregulering ført 1. tertial
2014
Kommentarar og avviksforklaringar
Samla netto utgifter til teknisk går ned med kr 254 000,- frå 2012 til 2013. Avskriving
er i perioden uendra, og utgjer om lag 14% av brutto kostnader. Ser ein mot budsjett
2014,er netto ramme 1.1 million høgare. Avskrivingane aukar i 2014 med kr
525 000,-.
Det er ingen spesielle avvik på enkeltpostar.
Lønnsutgiftene på teknisk er om lag som budsjettert.
Straumutgiftene på kommunale bygg enda med kr 132 000,- ioverforbruk.
Både inntekter og utgifter blir høgare enn budsjettet pga. internføringa, men netto
som budsjettert.
100
