Økonomisk resultat
Driftsrekneskap (i heile 1000)
Rekneskap
2013
Budsjett
2013
Avvik
%-forbruk
Rekneskap
2012
Netto ramme drift
11 426
11 230
196
102
8 683
Netto ramme bygg
0
0
0
0 %
0
Sum drift inkl. kostnader bygg
0
0
0
0
Meir og mindreforbruk 2011-2014 (i heile 1000)
2011
2012
2013
Budsjett 2014
Utgifter
16 353
18 308
23 087
22 572
Inntekter
-9 372
-9 625
-11 661
-11 335
Netto ramme
6 980
8 683
11 426
11 237
Budsjett
7 123
9 187
11 230
Avvik
143
504
-196
Investeringar
Eininga har ikkje hatt investeringar i 2013.
Kommentarar og avviksforklaringar
Eit samla meirforbruk kr 196 000,-.
Lønnskostnaden har hatt eit meirforbruk på kr. 2.130.000,- Dette beløpet må sjåast i
samanheng med meirinntekt frå ressurskrevjande tenester på Kr. 2.100.000,-
Med lite tilgang på vikarar og stor utfordrande åtferd, har det vert behov for å bruke vikarar
og faste tilsette. Dette medfører eit meirforbruk på overtid med kr. 220.000,-
Sjukefråværet i 2013 er gått ned frå 16,2 % i 2012 til 7,5 % i 2013. I hovudsak pga at dei
med langtidsfråvær har gått ut og over til arbeidsavklaring. Når det gjelder langtidsfråvær har
ein god oversikt over årsaksforholdet. Det meste kan ein ikkje legge til rette for.
Har gjennom året brukt 2:1 bemanning i forhold til ein bestemt person. Det har gitt ein langt
større utgift som ble lagt fram til politisk behandling. Men mykje av denne kostnaden kjem
tilbake i form av refusjon ressurskrevjande tenester. Det har vore vanskeleg å skaffe nok
vikarar, spesielt det første halvåret.
90
