Økonomisk resultat
Driftsrekneskap (i heile 1000)
Rekneskap
2013
Budsjett
2013
Avvik
%-forbruk
Rekneskap
2012
Netto ramme drift
8 255
8 285
-30
100
9 741
Netto ramme bygg
626
0
-117
0 %
607
Sum drift inkl. kostnader bygg
8 881
8 285
-147
100
10 348
Meir og mindreforbruk 2011-2014 (i heile 1000)
2011
2012
2013
Budsjett 2014
Utgifter
10 719
11 492
9 114
9 401
Inntekter
-892
-1 751
-859
-450
Netto ramme
9 827
9 741
8 255
8 951
Budsjett
8 907
9 400
8 285
Avvik
-920
-341
30
Investeringar
Eininga har ikkje hatt investeringar i 2013.
Kommentarar og avviksforklaringar
Eit samla mindreforbruk på kr. 30. 000,- Dette er svært positive tal i heimebasert omsorg.
Budsjettet ble korrigert i juni med Prosjekt Regnbuen.
På lønnsbudsjettet inkludert refusjon sjukelønn, har avdelinga eit mindreforbruk på kr.
248.000,- Ein har brukt nokre midlar på kurs som ikkje var budsjettert. Dei er brukt i
hovudsak til hjelpemiddelansvarleg, synskontakt, hørselskontakt og til kunnskap om palliativ
pleie.
Det største meirforbruket er på bruk av vaktmeister til hjelpemiddlar ute i heimane med kr
128 000,-. Det betyr at det er stor aktivitet med tilrettelegging ute i den enkelte sin heim. Det
er i utgangspunktet svært bra, då ein kan forvente at med desse hjelpemidlane kan ein bu
heime lengre.
Har hatt kr. 38.000,- i mindre inntekt enn budsjettet på brukarbetaling for kommunale
tenester.
Positive opplevingar
Sjukefråværet har gått ned til 3,0%.
86
