Økonomisk resultat
Driftsrekneskap (i heile 1000)
Rekneskap
2013
Budsjett
2013
Avvik
%-forbruk
Rekneskap
2012
Netto ramme drift
9 632
8 324
1 308
116
8 921
Netto ramme bygg
328
246
82
134
229
Sum drift inkl. kostnader bygg
9 960
8 570
1 390
250
9 150
Meir og mindreforbruk 2011-2014 (i heile 1000)
2011
2012
2013
Budsjett 2014
Utgifter
7 452
10 943
12 325
11 366
Inntekter
-1 778
-2 022
-2 694
-2 043
Netto ramme
5 674
8 921
9 632
9 323
Budsjett
5 265
8 486
8 324
Avvik
-409
-435
-1 308
Investeringar
Utbetring av Helsesenter/legekontor med totalt kr 476 000,-
Kommentarar og avviksforklaringar
Kommunelegekontoret har hatt eit meirforbruk på nesten 1.3 million kroner i 2013, knytt
hovudsakleg til føljande hovudpostar:
Bruk av ambulansebåten er eit tre kant samarbeid som gir uforutsigbare kostnader for
kommunen. Her er det blitt eit meir forbruk på kr. 789.000,- i forhold til budsjett.
Lønnsbudsjettet samla ga eit mindre forbruk på kr. 30.000,-
Meirkostnad på lisensar, porto, telefon og liknande på kr. 103.000,- Vidare meirkostnad
på kjøp av tenester, bl.a. veiledning og meirforbruk på personar som brukar andre
fastlegar enn i Midsund.
Brukarbetaling, sal utanfor avgiftsområde og overføring frå staten har ei mindre inntekt på
kr. 465.000,-
Utbetring av lokalar til legekontoret. Vi har fått ny kommunelege og ny leiande
helsesøster. Turnuslege heile året.
Vi var det første «System X - kontoret» i Romsdal som kom i gang med PLO meldingar.
Vi har hatt langtids-sjukemeldingar som har ført til auka bruk av vikarar, mens
lønnskostnadane har blitt redusert.
78
