Medarbeidarar
Kompetanseløftet 2015
Fleire fagbrev, høgskuleutdanning og vidareutdanning. Søker
midlar/stipend til desse gjennom fylkesmannen. Fekk kr.
235,000,- i 2013.
Redusere sjukefråværet til 5 % som er eit
vedtatt mål for kommunen.
Her har ein fått ein reduksjon frå 10,7 % i 2012 til 6,0 % i 2013.
Ser at det er innanfor avdeling heimebasert omsorg og Midsund
sjukeheim som har størst reduksjon i %
Økonomi
Halde vedtatt budsjett innan helse og omsorg Har levert saker til politisk behandling for å auke opp første
vedtatt budsjett. Har klart å komme i balanse i 3 av 4 avdelingar.
Samla økonomisk resultat
Meir og mindreforbruk 2011 - 2014 (i heile 1000) totalt i Helse og omsorg
2011
2012
2013
Budsjett 2014
Utgifter
60 339
65 869
72 933
68 582
Inntekter
-17 782
-20 473
-23 725
- 18 388
Netto ramme
42 555
45 397
49 200
50 194
Budsjett
40415
44 765
47 822
Avvik
-2 140
-632
-1387
Kommentarar og avviksforklaringar for heile eininga
Har eit samla meirforbruk på kr. 1.387.000,- Sjå på kommentarane for kvart enkelt ansvar.
Positive opplevingar
Har hatt gode samarbeidsforhold mellom dei 4 avdelingane. Særlig det å vektlegge stabile
leiarskap over tid gjev god oversikt og resultat innan kvar enkelt avdeling på bl.a. økonomi,
fråvær og liknande.
Statistikk
Bemanning
2011
2012
2013
Tal på tilsette
122
121
121
Tal på årsverk
72,65
73,91
73,26
Permisjonar
2011
2012
2013
Dagar
0
0
0
Sjukefråvær ( %)
2011
2012
2013
Eigenmelding (1-8 dagar)
1,0
1,3
1,3
Bedriftsbetalt (1-16 dagar)
0,4
0,5
0,7
Trygdebetalt (17 dager-1 år)
4,8
8,6
4,1
Totalt fråvær
6,3
10,7
6,0
Kommentarar
Generelt har ein klart å redusere fråværet.
75
