90 / 142
Økonomisk resultat
Enhetens mål i forhold til økonomi-
styring var at enheten skal komme ut
på plussiden uten tilføring av midler
fra disposisjonsfondet i løpet av året.
Regnskapsførte netto utgifter for enheten
i 2015 var kr. 1.098 382 mindre enn bud
sjettert. Enheten har i løpet av året ikke
mottatt tilleggs bevillingbelastet disposi
sjonsfondet.
Avvik mellom regnskapstall og korrigert
budsjett skyldes i all hovedsak følgende:
Mindre forbruk barneverntjenesten ca.
kr. 400.000 samt innsparing i forhold
til pensjon 600.000. Bakgrunnen for
at det er et mindre forbruk innenfor
barnevernet skyldes at ved oppsett av
budsjettet ønsker å ta høyde for at det
kan dukke opp en omfattende og kostbar
sak i løpet av året. Det er små forhold i
Nesset derfor er det lite ønskelig å søke
kommunestyret om tilleggsbevilling.
Det er vanskelig å sammenligne netto
regnskap 2015 med netto regnskap 2014,
bl.a. opphørte medfinasieringsordningen
i 2014, kostnaden der var på 4.030.000.
Renholdspersonalet ved NOS ble også i
løpet av årets overført til teknisk drifts
avdeling.
Diverse tall fra helse og omsorg
31.12.15 31.12.14
Endring
2014–2015
Antall brukere i hjemmetjenesten, ytre *
106
138
-32
Antall brukere i hjemmetjenesten indre
inkl. Vistdal bofelleskap *
33
28
+5
Meldinger til barnevernet *
10
18
-8
Barnevernet antall barn med tiltak
17
14
+ 3
Henvisinger fra kommunen til PPT
21
24
- 3
Henvisninger fra kommunen til BUA
15
+ 2
Antall saker under oppfølging fra BUA
24
+ 2
Antall pårørende som mottar omsorgslønn
11
9
+2
Antall som mottar støttekontakt
17
17
0
Fysioterapien antall behandlede personer
230
282
- 52
Fysioterapitjenesten – polikliniske behandlinger 2014
2118
2665
-542
Trygghetsalarmer i drift
57
50
-7
Regnskapsskjema 1B – fordelt til enhetene
Regnskap
2015
Regulert
budsjett 2015
Opprinnelig
budsjett 2015
Avvik fra
regulert budsjett
Avvik %
Regnskap
2014
Helse og omsorg (HELO)
79 526 618 80 625 000 80 139 000
1 098 382
1,4
85 606 193
Nøkkeltall i enheten
Antall tilfeller
Antall
personer
Innlagt fra
institusjon
Utskrevet til
institusjon
Utskrevet til
hjemmet
Død på
sjukehus
Utskrevet til
annet
Totalt mottatt
E meldinger
2012
111
93
25
34
72
3
2
2013
136
91
33
51
76
4
3
2014
139
93
26
39
79
7
12
733
2015
141
79
42
58
63
1
6
1730
Fra åpning av Stikk UT! ved NOS 2015
Tiltaket med Stikk UT!-poster i tilknyttning
til NOS ble videreført fra 2014. Dette var
også et av helse og omsorg sine tiltak i
forbindelse med friluftslivets år. Det er satt
opp 6 poster rundt NOS, der pasientene
alene eller sammen med tilsatte eller
pårørende kan ta seg en tur og skrive seg
inn i en bok.
90
NESSET KOMMUNE // ÅRSRAPPORT 2015