35 / 144
Regnskapsskjema 1B – fordelt til enhetene drift
2014
2013
Enhet
Regnskap
Regulert
budsjett
Opprinnelig
budsjett
Avvik fra
regulert
budsjett
Avvik % Regnskap
1 Rådmannens stab/støtte, inkl. fellesutg.
21 610 540 21 885 000 21 431 000
274 460
1,3 19 477 049
Herav:
Kommunale fellesutgifter/-inntekter
5 698 383 5 162 000 4 992 000
-536 383
-10,4 4 186 641
Kirkelig fellesråd
3 575 000 3 575 000 3 539 000
0
0,0 3 374 000
Rådmannens stab/støtte
8 724 396 8 981 000 8 779 000
256 604
2,9 8 085 576
Skolefaglig rådgiver
3 612 762 4 167 000 4 121 000
554 238
13,3 3 830 831
2 Servicekontor
3 077 265 3 064 000 3 042 000
-13 265
-0,4 2 826 207
3 Politisk virksomhet
2 257 313 2 602 000 2 569 000
344 687
13,2 2 406 079
4 Eidsvåg barne- og ungdomsskole
26 123 709 27 634 000 28 276 000 1 510 291
5,5 27 142 368
5 Indre Nesset barne- og ungdomsskule
11 694 330 12 451 000 12 157 000
756 670
6,1 12 479 803
6 Barnehagene
19 319 153 19 683 000 19 351 000
363 847
1,8 18 499 110
7 Helse og omsorg (HELO)
85 606 193 86 047 000 83 386 000
440 807
0,5 81 980 980
8 Teknisk, samfunn og utvikling 1
17 415 996 16 814 000 16 589 000
-601 996
-3,6 15 985 734
Sjølkost (VARSF) 2
-564 209
-824 000
-824 000
-259 791
-31,5
-538 860
9 Kultur
4 400 314 4 276 000 4 335 000
-124 314
-2,9 4 145 291
10 NAV
1 150 024 1 379 000 2 206 000
228 976
16,6 2 194 830
11 Reserver
0
0 5 400 000
0
0
Totalt
192 090 629 195 011 000 197 918 000 2 920 371
1,5 186 598 590
1) inkl. ubrukte midler av erstatningskraft/utviklingsfond, kr 42 545 som er med i kommunens mindreforbruk
2) Inkl. framførbart underskudd på selvkostområdene kr 883 895 pga manglende fondsmidler, jf. note 9
Redegjørelse for vesentlig avvik tas med under beskrivelse av enhetene
Netto utgifter – prosentvis fordeling mellom enheter/avdelinger
Barnehagene 10,1 %
Helse og omsorg 44,6 %
Teknisk, samfunn og utvikling 8,8 %
Kultur 2,3 %
NAV Nesset 0,6 %
Kommunens fellesutgifter 3,0 %
Kirkelig fellesråd 1,9 %
Rådmann med stab/støtte 6,4 %
Servicekontoret 1,6 %
Politisk virksomhet 1,2 %
Indre Nesset barne- og ungdomsskule 6,1 %
Eidsvåg barne og ungdomsskole 13,6 %
35
ORGANISASJONEN // ØKONOMI