Økonomisk resultat
Driftsrekneskap (i heile 1000)
Rekneskap
2013
Budsjett
2013
Avvik
%-forbruk
Rekneskap
2012
Netto ramme drift
14 140
15 259
1119
93 %
15 000
Netto ramme bygg
2 580
2 778
198
93 %
2 386
Sum drift inkl. kostnader bygg
16 720
18 037
1 317
17 386
Meir og mindreforbruk 2011-2014 (i heile 1000)
2011
2012
2013
Budsjett 2014
Utgifter
17 168
15 598
15 681
15 995
Inntekter
-1 620
-598
-1 541
-260
Netto ramme
15 548
15 000
14 140
15 735
Budsjett
15 336
15 385
15 259
Avvik
-212
385
1 119
Investeringar
Innkjøp av interaktive tavler, totalkostnad kr 376 000,- inkl. moms.
Kommentarar og avviksforklaringar
Mindreforbruk 2013 hovudsakleg grunna føljande:
Gjennnomsnittleg ca 40% vakanse gjennom året, mindreforbruk lønn og sosiale
utgifter.
Refusjon sjukelønn kr 950 000,- Lite tilgang på vikarar samt lågare lønn ved bruk av
ufaglærte vikarar.
Einingsleiar pappapermisjon, refusjon kr 120 000,-
Planlagt vidareutdanning ikkje sett i gong grunna lite tilgang på lærarar/vikarar. Kr
70 000,- i innsparing.
Positive opplevingar
Godt arbeidsmiljø med positive og motiverte tilsette.
Godt miljø blant elevane.
Interaktive tavler på alle klasserom.
Godt samarbeidsprosjekt med Molde kommune;«Vurdering for læring».
53
