45 / 142
Økonomisk oversikt – drift
2015
2014
Note
Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett
Regnskap
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
11 854 326
11 820 000
11 820 000
11 745 849
Andre salgs- og leieinntekter
25 897 742
24 603 000
27 103 000
25 375 496
Overføringer med krav til motytelse
32 062 800
22 621 000
20 705 000
29 554 312
Rammetilskudd
91 540 548
91 342 000
90 842 000
100 847 557
Andre statlige overføringer
7 093 009
6 795 000
6 795 000
3 190 523
Andre overføringer
298 563
708 000
708 000
460 844
Skatt på inntekt og formue
63 912 015
62 500 000
62 500 000
58 927 677
Eiendomsskatt
21 652 011
21 970 000
22 500 000
14 077 803
Andre direkte og indirekte skatter
20 292 002
19 180 000
19 180 000
19 766 137
Sum driftsinntekter
274 603 016
261 539 000
262 153 000
263 946 198
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
146 560 835
145 665 000
143 841 000
142 616 975
Sosiale utgifter
35 492 982
36 687 000
37 516 000
38 093 393
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
36 308 422
32 500 000
29 955 000
32 258 358
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
25 155 443
21 877 000
20 607 000
22 490 960
Overføringer
17 948 549
20 354 000
21 014 000
19 048 448
Avskrivninger
10
11 580 628
5 013 000
5 013 000
10 524 249
Fordelte utgifter
-1 362 045
-888 000
-888 000
-922 078
Sum driftsutgifter
271 684 814
261 208 000
257 058 000
264 110 305
Brutto driftsresultat
2 918 202
331 000
5 095 000
-164 107
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
5 008 818
4 885 000
7 237 000
4 743 990
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
0
0
0
0
Mottatte avdrag på utlån
70 026
41 000
41 000
79 324
Sum eksterne finansinntekter
5 078 844
4 926 000
7 278 000
4 823 314
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
6 943 551
7 171 000
8 471 000
8 434 413
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
0
0
0
0
Avdrag på lån
9 162 997
9 163 000
9 163 000
8 741 317
Utlån
216 044
60 000
60 000
73 894
Sum eksterne finansutgifter
16 322 592
16 394 000
17 694 000
17 249 624
Resultat eksterne finanstransaksjoner
-11 243 748
-11 468 000
-10 416 000
-12 426 310
Motpost avskrivninger
10
11 580 628
5 013 000
5 013 000
10 524 249
Netto driftsresultat
3 255 082
-6 124 000
-308 000
-2 066 168
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
2 947 011
2 947 000
0
2 638 480
Bruk av disposisjonsfond
2 291 000
2 291 000
0
3 973 000
Bruk av bundne fond
7 863 503
8 859 000
8 234 000
9 805 674
Sum bruk av avsetninger
13 101 513
14 097 000
8 234 000
16 417 154
Overført til investeringsregnskapet
0
0
0
0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
0
0
0
0
Avsatt til disposisjonsfond
47 000
47 000
0
2 638 000
Avsatt til bundne fond
9 844 374
7 926 000
7 926 000
8 765 975
Sum avsetninger
9 891 374
7 973 000
7 926 000
11 403 975
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk
6 465 222
0
0
2 947 011
45
ORGANISASJONEN // ØKONOMI