36 / 142
Regnskapsskjema 2B –prosjektregnskap for investeringer 2015
Årets budsjett / regnskap
Totalt prosjekt
Total ramme Ferdig
Prosj.
nr
Navn på prosjekt
Budsjett
2015
Brukt pr.
31.12.15
Rest +
overskrid -
Brukt
tidl. år
Brukt pr.
31.12.15 Vedtatt 1)
Forventa
slutt år
600158 Flerbrukshall
50 000
50 488
-488 2 532 829 2 583 317 45 325 000 2016?
600169
Relokalisering barnehage,
barne-/kulturskole
2 850 000 2 838 810
11 190 19 106 189 21 944 999 21 950 000
2015
600217 Utbedring ledningsnett - vann
300 000 221 751
78 249
0 221 751
300 000
2015
600218 Utbedring ledningsnett - avløp
150 000 246 967 -96 967
0 246 967
150 000
2015
600228 Skansen - digitalisering eiendomsarkiv
97 000
48 223
48 777 1 653 359 1 701 582 1 750 000
2015
600234 IKT - investeringer
1 200 000 1 127 638
72 362
0 1 127 638 1 200 000
2015
600240 Overføringsledning til Raudsand
1 400 000 1 090 144 309 856 7 132 539 8 222 683 8 540 000
2015
600244 Adressering i Nesset / skilting
300 000 304 887
-4 887
34 050 338 937 1 000 000
2017
600248
VA - renseanlegg Eidsvåg
vannverk, forprosjekt
267 000
67 567 199 433 204 389 271 956
467 000
2015
600257 Strandpromenade Eidsvåg sentrum 525 000 400 000 125 000 775 159 1 175 159 1 300 000
2015
600262 Behovsutredning pleie og omsorg
400 000 175 446 224 554 513 754 689 200 1 000 000
2016
600263 Utskifting asbestledninger Raudsand 500 000 389 268 110 732
81 189 470 457
581 000
2015
Regnskapsskjema 2A – investering
2015
2014
Note
Regnskap
Regulert
budsjett
Opprinnelig bud-
sjett
Regnskap
Investeringer i anleggsmidler *
10
17 417 536
35 605 000
47 409 000
34 924 691
Utlån og forskutteringer
3 040 000
5 000 000
5 000 000
3 731 000
Kjøp av aksjer og andeler
5
920 697
853 000
790 000
1 151 712
Avdrag på lån
2 643 078
1 230 000
1 230 000
3 777 094
Dekning av tidligere års udekket
0
0
0
0
Avsetninger
0
0
0
0
Årets finansieringsbehov
24 021 311
42 688 000
54 429 000
43 584 497
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
16 087 661
33 911 000
42 946 000
29 377 392
Inntekter fra salg av anleggsmidler
0
0
0
2 196 118
Tilskudd til investeringer
792 000
1 175 000
1 175 000
40 000
Kompensasjon for merverdiavgift
2 228 757
3 309 000
6 078 000
4 908 410
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
3 210 123
3 230 000
3 230 000
4 807 986
Andre inntekter
0
0
0
0
Sum ekstern finansiering
22 318 541
41 625 000
53 429 000
41 329 906
Overført fra driftsregnskapet
0
0
0
0
Bruk av tidligere års udisponert
0
0
0
0
Bruk av avsetninger
1 702 770
1 063 000
1 000 000
2 254 591
Sum finansiering
24 021 311
42 688 000
54 429 000
43 584 497
Udekket/udisponert
0
0
0
0
*) Aktivert i kommunens balanse med unntak av tilskudd til Nesset kirkelig fellesråd på kr 260 000.
36
NESSET KOMMUNE // ÅRSRAPPORT 2015