34 / 142
Regnskapsskjema 1A – drift
2015
2014
(Minus = inntekt)
Regnskap
Regulert budsjett
Opprinnelig budsjett
Regnskap
Skatt på inntekt og formue
-75 836 714
-74 000 000
-74 000 000
-70 815 924
Herav: naturressursskatt
-11 924 699
-11 500 000
-11 500 000
-11 888 247
Rammetilskudd 1)
-91 540 548
-91 342 000
-90 842 000
-100 847 557
Eiendomsskatt
-21 652 011
-21 970 000
-22 500 000
-14 077 803
Konsesjonsavgifter
-8 367 303
-7 680 000
-7 680 000
-7 877 890
Momsrefusjon 2)
-5 520 385
-4 718 000
-4 718 000
-5 057 167
Konsesjonskraftinntekter 3)
-4 121 506
-4 000 000
-6 500 000
-6 219 700
Kompensasjonsinnt., renter/avdrag
-772 209
-787 000
-787 000
-840 523
Sum frie disponible inntekter
-207 810 676
-204 497 000
-207 027 000
-205 736 563
Renteinntekter fra bank
-607 612
-400 000
-800 000
-768 133
Renteinntekter utlån
-413 633
-377 000
-277 000
-435 446
Renteinntekter Nesset kraft as 4)
-1 047 785
-1 048 000
-1 200 000
-1 200 090
Utbytte
-2 111 475
-2 100 000
-4 000 000
-1 366 316
Kalkulatoriske inntekter VA
-2 240 838
-1 968 000
-1 968 000
-2 130 462
Renteutgifter, provisj. o.a.finansutgifter
6 932 262
7 165 000
8 465 000
8 416 398
Avdrag på lån
9 162 997
9 163 000
9 163 000
8 741 317
Netto finansinntekter/-utgifter
9 673 915
10 435 000
9 383 000
11 257 268
Dekning av tidligere års merforbruk
0
0
0
0
Til ubundne avsetninger
47 000
47 000
0
2 638 000
Til bundne avsetninger
8 431 481
7 680 000
7 680 000
7 965 136
Bruk av tidligere års mindreforbruk
-2 947 011
-2 947 000
0
-2 638 480
Bruk av ubundne avsetn
-2 291 000
-2 291 000
0
-3 973 000
Bruk av bundne avsetninger
-4 550 000
-4 550 000
-4 550 000
-4 550 000
Netto avsetninger
-1 309 529
-2 061 000
3 130 000
-558 344
Overf. til investeringsregnskapet
0
0
0
0
Til fordeling
-199 446 290
-196 123 000
-194 514 000
-195 037 639
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
192 981 069
196 123 000
194 514 000
192 090 629
Merforbruk/mindreforbruk
-6 465 222
0
0
-2 947 011
1) Spesifikasjon av rammetilskuddet:
Innbyggertilskudd og utg.utjevning
-82 041 913
-81 703 000
-81 703 000
-88 790 000
Småkommunetilskudd
-5 475 000
-5 475 000
-5 475 000
-5 316 000
Skjønnstilskudd
-3 271 000
-1 815 000
-1 315 000
-4 818 000
Inntektsutjevning
-752 635
-2 349 000
-2 349 000
-1 923 557
2) Eiendomsskatt, næring, verk og bruk
-14 969 248
-14 500 000
-14 500 000
-14 077 803
Eiendomsskatt, bolig og fritid
-6 682 764
-7 470 000
-8 000 000
0
3) Nesset kraft as selger kommunens konsesjonskraft for Nesset kommunes regning og risiko.
Dette utløser følgende tall for:
2015
2014
salgsinntekter
12 832 040
14 715 984
kjøp (Statkraft)
-8 242 578
-8 117 777
Nesset kraft as, eksterne kostnader
-467 956
-378 507
Netto i kommunens regnskap
4 121 506
6 219 700
34
NESSET KOMMUNE // ÅRSRAPPORT 2015