35 / 142
Regnskapsskjema 1B – fordelt til enhetene drift
2015
2014
Enhet
Regnskap
Regulert
budsjett
Opprinnelig
budsjett
Avvik fra
regulert budsjett
Avvik % Regnskap
Rådmannens stab/støtte, inkl. fellesutg.
25 678 444 25 333 000 22 042 000
-345 444
-1,4 21 610 540
Herav:
Kommunale fellesutgifter/-inntekter
7 994 328 7 761 000 5 728 000
-233 328
-3,0 5 698 383
Kirkelig fellesråd
3 692 000 3 692 000 3 692 000
0
0,0 3 575 000
Rådmannens stab/støtte
8 738 116 8 626 000 8 392 000
-112 116
-1,3 8 724 396
Skolefaglig rådgiver
5 254 000 5 254 000 4 230 000
0
0,0 3 612 762
Servicekontor
3 285 534 3 302 000 3 037 000
16 466
0,5 3 077 265
Politisk virksomhet
2 427 914 2 502 000 2 566 000
74 086
3,0 2 257 313
Eidsvåg barne- og ungdomsskole
24 118 209 24 272 000 26 585 000
153 791
0,6 26 123 709
Indre Nesset barne- og ungdomsskule
10 427 350 10 775 000 12 105 000
347 650
3,2 11 694 330
Barnehagene
18 189 014 19 462 000 19 694 000
1 272 986
6,5 19 319 153
Helse og omsorg (HELO)
79 646 605 80 625 000 80 139 000
978 395
1,2 85 606 193
Teknisk, samfunn og utvikling 1)
23 870 661 23 881 000 19 441 000
10 339
0,0 17 415 996
Sjølkost (VARSF) 2)
-992 623
-837 000
-837 000
155 623
18,6
-564 209
Kultur
4 375 915 4 325 000 4 507 000
-50 915
-1,2 4 400 314
NAV
1 954 046 2 483 000 2 098 000
528 954
21,3 1 150 024
Reserver
0
0 3 137 000
0
0
Totalt
192 981 069 196 123 000 194 514 000
3 141 931
1,6 192 090 629
1)
inkl. ubrukte midler av erstatningskraft/utviklingsfond, kr 96 675 som er med i kommunens mindreforbruk
2)
I mindreforbruk ligger netto inndekning med kr 163 464 av tidligere underskudd på VA (selvkost vann/avløp)
Redegjørelse for vesentlig avvik tas med under beskrivelse av enhetene
Netto utgifter - prosentvis fordeling mellom enheter / avdeinger
Barnehage 9,4 %
Politisk virksomhet 1,3 %
Servicekontoret 1,7 %
Skolefaglig rådgiving 2,7 %
Rådmann med stab / støtte 4,5 %
Kirkelig fellesråd 1,9 %
Kommunens fellesutgifter 4,1 %
NAV Nesset 1,0 %
Kultur 2,3 %
TSU inkl. selvkost 11,9 %
Eidsvåg barne- og ungdomsskole 12,5 %
Indre Nesset barne- og ungdomsskole 5,4 %
Helse og omsorg 41,3 %
forts. fra forrige side
Salg av antall MWh
58 180
56 680
Gjennomsnittlig overskudd øre/kWh
7,08
10,97
4) Avtale ansvarlig lån i Nesset kraft as, 26.2.2014.
Avdragsfritt, 3 måneders oppsigelse, rente 6 md Nibor + 1,5 prosentpoeng påslag
35
ORGANISASJONEN // ØKONOMI