29 / 144
Internkontrollsystem m/
HMS-hjul
I 2014 jobbet Nesset kommune sammen
med Orkidékommunene på Nordmøre
med å etablere og innføre bruk av
Kvalitetslosen. Dette er et elektronisk
kvalitetssystem spesielt tilpasset drif
ten i kommunene. Alle skjema, rutiner,
reglement og lignende skal legges inn
her. Kvalitetslosen er også et system
som ivaretar avviksregistrering og
oppfølging av avvik helt frem til avvi
ket er lukket. Melder av avviket vil få
tilbakemelding på hva som har skjedd
med avviket. I systemet ligger det også
en modul for ROS-analyser. Dette er
et viktig hjelpemiddel for ledere for å
gjennomføre ROS-analyser på alle nivå i
organisasjonen. Alle ansatte skal kunne
logge seg inn på Kvalitetslosen for å
finne rutiner de trenger i hverdagen, og
for å kunne melde avvik dersom det er
nødvendig. Nesset kommunes Intern
kontrollhåndbok er en håndbok som
inneholder kommunens felles rutiner/
prosedyrer for ulike områder. Noen av
disse områdene er: oppfølging av syke
fravær og ulykker, vernerunder, avviks
behandling og oppfølging av nytilsatte.
Nesset kommune har etablert rutiner
for å kartlegge og risikovurdere både
fysiske og psykiske arbeidsmiljømessige
forhold, samt utarbeidet egne rutiner for
omstillinger som får konsekvenser for de
ansattes arbeidsmiljø. Rutinene er lagt
opp slik at risikovurderingen skal skje
i forkant av beslutning om omstilling /
omorganisering.
Arbeidsmiljøutvalg – HAMU
Arbeidsmiljøutvalget er et besluttende
og rådgivende organ som skal virke for
gjennomføringen av et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø i virksomheten.
Hovedarbeidsmiljøutvalg er et kombi
nert lovbestemt arbeidsmiljøutvalg og
samarbeidsutvalg med oppgaver som
angitt i arbeidsmiljøloven § 7-2, forskrif
ten § 9 og Hovedavtalen del B § 6
• Hovedarbeidsmiljøutvalget skal delta
i arbeidet med å utarbeide handlings
program for verne- og miljøarbeidet i
virksomheten.
• Utvalget, eller representanter for
utvalget, skal foreta befaringer i virk
somheten for å kartlegge og vurdere
behovet for verne- og miljøtiltak.
Handling
Ansvar
Medvirkende
Når
Personalmøter skal gjennomføres. Rapporter vedr. forrige års risikovurderinger/
handlingsplaner settes opp og sendes HAMU (årsrapport) via de lokale AMU
enhetsleder/
avdelingsleder
verneombud/
avdelingsutvalg/
andre fra personalet
januar
Valg av verneombud (hvert 2. år)
personalsjef
enhetsleder
januar
Grunnkurs i arbeidsmiljø
enhetsleder/
avdelingsleder
verneombud
januar
HAMU får orientering om status for avviksmeldinger
rådmann/HAMU
februar
Årsmelding fra HAMU
rådmann
HAMU
februar
Arbeidsmiljøkonferansen
rådmann
verneombud/tillitsvalgte
mars
Årlig vurdering av HMS-rutiner og planverk
rådmann/HAMU
mars
HAMU behandler årsrapport inkl rapporter vedr siste års arbeid
rådmann/HAMU
mars
Formannskap behandler årsrapport inkl rapporter vedr. siste års arbeid
rådmann
april
Vernerunder med risikovurderinger gjennomføres
enhetsleder/
avdelingsleder
verneombud/
avdelingsutvalg/
andre fra personalet
april / mai
HAMU behandler rapporter og vurderer tiltak
rådmann/HAMU
mai
Nye handlingsplaner utarbeides. Det spesifiseres hva som kan gjøres med
innsats og omtanke
– tiltak innenfor eget budsjett
– tiltak som krever ressurser utenom dem enheten selv rår over
enhetsleder/
avdelingsleder
verneombud/
avdelingsutvalg/
andre fra personalet
3.kvartal
Plan for tiltak som krever ressurser utenom dem enheten selv rår over legges
fram for HAMU
enhetsleder/HAMU
september
Rapport fra enhetene til HAMU via lokale AMU
avdelingsleder
plasstillitsvalgt og
verneombud
oktober
HAMU behandler rapporter og vurderer tiltak
rådmann/HAMU
november
Ledergruppen får orientering om status for avviksmeldinger
rådmann
Plan for vernerunde og utarbeiding av rapport og handlingsplan på enheten
fastesettes
enhetsleder
avdelingsleder
verneombud/
avdelingsutvalg/
andre
4.kvartal
Handlingsplaner for HMS-arbeidet utarbeides/revideres (skal gjøre greie for
hvorledes den enkelte enhet skal bidra til å nå kommunens målsettinger for HMS-
arbeidet)
enhetsleder/
avdelingsleder
verneombud/
avdelingsutvalg/
andre
4.kvartal
Ved behov kan det fastsettes dato/frist for gjennomføring innenfor hvert punkt i
HMS-internkontrollhåndboken
HAMU
HMS-årshjul for Nesset kommune
29
ORGANISASJONEN // ORGANISASJONSKART