Regnskapsskjema 1B – fordelt til enhetene drift
2013
2012
Enhet
Regnskap
Regulert
budsjett
Opprinnelig
budsjett
Avvik fra
regulert budsjett
Avvik % Regnskap
1 Rådmann; stab/støtte og fellesfunksj.
19 486 492
19 984 000
19 805 000
497 508
2,5
19 039 055
Herav:
Kommunale fellesutgifter/-inntekter
4 196 084
4 928 000
4 836 000
731 916
14,9
4 235 832
Kirkelig fellesråd
3 374 000
3 374 000
3 374 000
0
0,0
3 339 000
Rådmannens stab
8 085 576
7 852 000
7 770 000
-233 576
-3,0
7 565 716
Skolefaglig rådgiver
3 830 831
3 830 000
3 825 000
-831
0,0
3 898 506
2 Servicekontor
2 826 207
2 928 000
2 903 000
101 793
3,5
2 794 383
3 Politisk virksomhet
2 406 079
2 490 000
2 439 000
83 921
3,4
1 985 911
4 Eidsvåg barne- og ungdomsskole
27 142 368
27 967 000
27 758 000
824 632
2,9
26 534 621
5 Indre Nesset barne- og ungdomsskule
12 479 803
12 611 000
12 508 000
131 197
1,0
12 411 968
6 Barnehagene i Nesset
18 499 110
18 586 000
17 387 000
86 890
0,5
17 120 286
7 Helse og omsorg
81 980 980
82 087 000
81 234 000
106 020
0,1
80 343 759
8 Teknisk, samfunn og utvikling ¹
15 437 432
16 560 000
15 972 000
1 122 568
6,8
15 007 218
Herav: Sjølkost (VARSF) ²
-538 860
-792 000
-792 000
-253 140
-32,0
-1 076 282
9 Kultur
4 145 291
4 267 000
3 663 000
121 709
2,9
3 665 439
10 NAV Nesset
2 194 830
2 205 000
2 195 000
10 170
0,5
1 752 561
11 Reserver
0
0
2 100 000
0
0
Totalt
186 598 590 189 685 000 187 964 000
3 086 410
1,6 180 655 201
1) 1) inkl. ubrukte midler av erstatningskraft/utviklingsfond, kr 346 601 som er med i kommunens mindreforbruk
2) Inkl. for lite brukt av fond for renovasjon kr 291 678 pga manglende fondsmidler.
Redegjørelse for vesentlig avvik tas med under beskrivelse av enhetene
Netto utgifter – prosentvis fordeling mellom enheter/avdelinger
Barnehagene 9,9 %
Helse og omsorg 44,1 %
Teknisk, samfunn og utvikling 8,0 %
Kultur 2,2 %
NAV Nesset 1,2 %
Kommunens fellesutgifter 2,3 %
Kirkelig fellesråd 1,8 %
Rådmann med stab/støtte 6,4 %
Servicekontoret 1,5 %
Politisk virksomhet 1,3 %
Indre Nesset barne- og ungdomsskule 6,7 %
Eidsvåg barne og ungdomsskole 14,6 %
35
ORGANISASJONEN // ØKONOMI
